北京朝阳海外学人中心2017年度部门决算

第一部分 2017年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

一)部门职责

1、部门机构设置、职责

机构设置:办公室、人才开发部、交流培训部、综合服务部、信息宣传部

职责:

①宣传国家和北京市关于海外高层次人才工作政策,研究朝阳区社会经济发展状况及配合制定海外人才引进的配套政策。

②在北京海外学人中心指导下,配合组织实施北京市高端人才引进开发等具体事宜以及相关服务工作。

③为朝阳区重大项目、重点建设和重要产业发展引进海外高层次人才提供支持。

④收集整合区域重大项目信息、海外学人信息和世界500强企业人才信息,围绕朝阳区功能特点和战略要求,搭建高端人才的信息平台,落实相关扶持政策。

⑤组织实施区域内海外人才培训交流活动。

⑥组织落实区域内海外高层次人才创业、事业发展、工作生活等配套服务。

2、人员构成情况

北京朝阳海外学人中心部门行政编制0 人,实际0人;事业编制 13人,实际7人;聘用人员0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

3、本预算年度的主要工作任务

重点为朝阳区引进区域经济社会发展所需的国际化人才和其他紧缺急需人才。落实好“凤凰计划”,完善相关政策和服务内容,举办OTEC海外学人创业大会,积极引进和重点支持海外高层次人,打造具有国际化、区域化和集群化特征的海外高层次人才队伍,进一步细化工作,产生社会效果,配合中组部、北京市委组织部做好有关高端人才引进开发和政策宣传工作;构建朝阳海外高层次人才开发平台、服务平台和海外学人之家。

(二)部门决算单位构成

部门决算单位1个,即北京朝阳海外学人中心,全额拨款事业单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,005.002125万元,其中:本年收入3,004.837534万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余0.164591万元。在本年收入中,财政拨款收入3,004.726369万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.111165万元,占收入合计的0.00%。

2017年度本年支出合计3,004.653241万元,其中:基本支出226.157841万元,占支出合计的7.53%;项目支出2,778.495400万元,占支出合计的92.47%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

2017年结余分配0.000000万元,年末结转和结余0.348884万元。

与2016年同期对比,本年收入增加639.792043万元,增幅27.05%,本年支出增加639.772341万元,增幅 27.05% 。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,004.623141万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 648.707239万元,占本年财政拨款支出21.59%;文化体育与传媒支出2,295.332300万元,占本年财政拨款支出76.39%;社会保障和就业支出 49.533602万元,占本年财政拨款支出1.65%;医疗卫生与计划生育支出11.050000万元,占本年财政拨款支出0.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017年度决算648.707239万元,其中:

“人力资源事务”2017年度决算648.707239万元,主要用于根据北京市统一政策发放职工工资课题调研、海外学人创业服务及活动经费;

2、“文化体育与传媒支出”2017年度决算2,295.332300万元,其中:

“文化”2017年度决算3.332300万元,主要用于海外人才宣传、引进和寻访经费;

“其他文化体育与传媒支出”2017年度决算2,292.000000万元,主要用于其他文化体育与传媒支出2,292.000000万元,主要用于“凤凰计划”支出;

3、“社会保障和就业支出”2017年度决算49.533602万元,其中:

“行政事业单位离退休”2017年度决算35.843402万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,机关事业单位职业年金缴费

“其他社会保障和就业支出”2017年度决算13.690200万元,主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴

4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算11.050000万元,其中:

“行政事业单位医疗”2017年度决算11.050000万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险;

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出226.157841万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务费等支出。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数3.332300万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算3.512300万元减少0.180000万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2017年决算数3.332300万元,与2017年预算下达数 3.332300万元持平。主要用于组团赴德国、英国、法国宣传北京市海外人才引进政策,为企事业单位寻访人才,为留创园区引进优秀项目,2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用 3.332300万元。

2、公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 0.180000万元减少0.180000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.000000万元,与2017年年初预算数 0.000000万元持平。其中,公务用车购置费2017年决算数0.000000万元,与 2017年年初预算数0.000000万元持平。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用,2017年购置(更新)0辆,车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.000000万元,与2017年年初预算数 0.000000万元持平,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量0辆,车均运行维护费 0.000000万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计0.000000万元。

三、政府采购支出情况

2017年北京朝阳海外学人中心政府采购支出总额19.151000万元,其中:政府采购货物支出9.748600万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出9.402400万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额92.264325万元,其中:汽车1辆,20.000000万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收支。2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、绩效评价情况

北京朝阳海外学人中心对2017年度部门项目“凤凰计划”专项资助奖励金支出实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额2122.000000万元。项目实施效果:一是高新技术产业领军人才聚集加速,二是文化创意领域创业人才数量和比例增加,三是OTEC海外学人创业大会成效显著,优秀初创企业聚集朝阳。

“凤凰计划”从2009年实施至今,每年进行一次评审认定,迄今已经完成了五批次的评审认定工作。共有157人被“凤凰计划”认定为“朝阳区海外高层次人才”,“海聚工程”特聘专家170人,“千人计划”特聘专家140人。2262名优秀海外博士、硕士,236家优秀海外学人创业企业,106家用人单位,11支人才队伍。

七、专业名词解释

1、“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1:2017年度部门决算报表