北京朝阳海外学人中心2018年度部门决算

目录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明




第一部分 2018年度部门决算报表

附件1:决算报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

1、部门机构设置、职责

机构设置:办公室、人才开发部、交流培训部、综合服务部、信息宣传部

职责:

① 宣传国家和北京市关于海外高层次人才工作政策,研究朝阳区社会经济发展状况及配合制定海外人才引进的配套政策。

② 在北京海外学人中心指导下,配合组织实施北京市高端人才引进开发等具体事宜以及相关服务工作。

③ 为朝阳区重大项目、重点建设和重要产业发展引进海外高层次人才提供支持。

④ 收集整合区域重大项目信息、海外学人信息和世界500强企业人才信息,围绕朝阳区功能特点和战略要求,搭建高端人才的信息平台,落实相关扶持政策。

⑤ 组织实施区域内海外人才培训交流活动。

⑥ 组织落实区域内海外高层次人才创业、事业发展、工作生活等配套服务。

2、人员构成情况

北京朝阳海外学人中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制13人,实际9人;聘用人员0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

3、本预算年度的主要工作任务

重点为朝阳区引进区域经济社会发展所需的国际化人才和其他紧缺急需人才。落实好“凤凰计划”,做好“凤凰计划”评审认定工作;完善相关政策和服务内容,举办OTEC海外学人创业大会,积极引进和重点支持海外高层次人,打造具有国际化、区域化和集群化特征的海外高层次人才队伍,进一步细化工作,产生社会效果,配合中组部、北京市委组织部做好有关高端人才引进开发和政策宣传工作;构建朝阳海外高层次人才开发平台、服务平台和海外学人之家。

(二)部门决算单位构成

北京朝阳海外学人中心为财政补助事业单位-财政全额拨款事业单位的一级预算单位。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3,251.063414万元,其中:本年收入3,250.714530万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余0.348884万元。在本年收入中,财政拨款收入3,170.601557万元,占收入合计的97.54%;上级补助收入 0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入80.112973万元,占收入合计的2.46%。

2018年度本年支出合计3,169.635033万元,其中:基本支出198.903633万元,占支出合计的6.28%;项目支出 2,970.731400万元,占支出合计的93.72%; 上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

2018年结余分配0.000000万元,年末结转和结余81.428381万元。

与2017年同期对比,本年收入增加245.876996万元,增幅8.18%,本年支出增加164.981792万元,增幅5.49%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,169.635033万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3,114.643692万元,占本年财政拨款支出98.27%;外交支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国防支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;教育支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化体育与传媒支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出41.321628万元,占本年财政拨款支出1.30%;医疗卫生与计划生育支出13.669713万元,占本年财政拨款支出0.43%;节能环保支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;交通运输支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;国土海洋气象等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;粮油物资储备支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务还本支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;债务付息支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算3,114.643692万元,比2018年年初预算增加222.133692万元,增长7.68%。

“人力资源事务”(款)2018年度决算3,114.643692万元,比2018年年初预算增加222.133692万元,增长7.68%。 主要原因:主要用于高层次人才评估认定费、海外学人活动经费、海外学人创业服务经费、海外高层次人才库管理系统建设经费、根据北京市统一政策发放职工工资等海外学人工作经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算41.321628万元,比 2018年年初预算增加21.721628万元,增长110.82%。

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算23.489228万元,比2018年年初预算增加3.889228万元,增长19.84%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算17.832400万元,比2018年年初预算增加17.832400万元,增长100.00%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 13.669713万元,比2018年年初预算增加2.299713万元,增长20.23%。

“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算13.669713万元,比2018年年初预算增加2.299713万元,增长20.23%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.000000万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018年本部门使用财政拨款安排基本支出198.903633万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出;(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算0.140000万元减少0.140000万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元,与2018年预算下达数0.000000万元持平。

2、公务接待费。2018年决算数0.000000万元,比2018年年初预算数0.140000万元减少0.140000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.000000万元,与2018年年初预算数0.000000万元持平。其中,公务用车购置费2018年决算数0.000000万元,与2018年年初预算数0.000000万元持平。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.000000万元,与2018年年初预算数0.000000万元持平,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.000000万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计0.000000万元。

三、政府采购支出情况

2018 年北京朝阳海外学人中心政府采购支出总额20.399000万元,其中:政府采购货物支出20.399000万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出0.000000万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额73.674825万元,其中:汽车0辆,0.000000万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

六、绩效评价情况

2018年,北京朝阳海外学人中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额2,246万元。项目实施效果:贯彻落实十八大、十九大精神,做好中央、市、区海外高层次人才工作的政策和措施的宣传和实施,坚持全球视野、战略眼光、国际标准、高点定位和首善标准,立足CBD、奥运功能区、中关村朝阳园等重点功能区建设对高端人才的需要,以更积极、更开放、更有效的工作举措,突出人才引进,充分激发海外人才的创新创造创业活力,促进我区加快形成具有全球竞争力的国际人才集聚优势,满足区域经济社会发展对高层次人才的需求。

2018年共收到“凤凰计划”申报信息470条,为2017年申报信息数量的79.5%。通过材料预审、资格审核环节,进入评审认定环节的281条,达到2017年数量的119.6%。2018年新版“凤凰计划”网上申报系统上线后,申请信息有效性较2017年提高了20%。第九批“凤凰计划”认定战略科学家1人,创业类海外高层次人才14人,工作类(全职)海外高层次人才17人,青年项目(创业类)11人,青年项目(工作类)16人;资助海外学人初创企业48家;资助11家引进留学人员单位、2家引进海外高层次人才单位。

截止目前,全区共有“凤凰计划”海外高层次人才472人,包括“千人计划”特聘专家150人,“海聚工程”特聘专家198人。

七、政府购买服务财政拨款说明

2018年本部门涉及政府购买服务项目0个,决算金额0.000000万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。