北京朝阳海外学人中心2019年度部门决算

目录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明



第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件



第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置、职责

机构设置:办公室、人才开发部、交流培训部、综合服务部、信息宣传部

职责:

① 宣传国家和北京市关于海外高层次人才工作政策,研究朝阳区社会经济发展状况及配合制定海外人才引进的配套政策。

② 在北京海外学人中心指导下,配合组织实施北京市高端人才引进开发等具体事宜以及相关服务工作。

③ 为朝阳区重大项目、重点建设和重要产业发展引进海外高层次人才提供支持。

④ 收集整合区域重大项目信息、海外学人信息和世界500强企业人才信息,围绕朝阳区功能特点和战略要求,搭建高端人才的信息平台,落实相关扶持政策。

⑤ 组织实施区域内海外人才培训交流活动。

⑥ 组织落实区域内海外高层次人才创业、事业发展、工作生活等配套服务。

2、本预算年度的主要工作任务

重点为朝阳区引进区域经济社会发展所需的国际化人才和其他紧缺急需人才。落实好“凤凰计划”,做好“凤凰计划”评审认定工作;完善相关政策和服务内容,举办OTEC海外学人创业大会,积极引进和重点支持海外高层次人,打造具有国际化、区域化和集群化特征的海外高层次人才队伍,进一步细化工作,产生社会效果,配合中组部、北京市委组织部做好有关高端人才引进开发和政策宣传工作;构建朝阳海外高层次人才开发平台、服务平台和海外学人之家。

(二)人员构成情况

北京朝阳海外学人中心为财政补助事业单位-财政全额拨款事业单位的一级预算单位。本部门行政编制0人,实际0人;事业编制13人,实际9人;聘用人员0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计3,566.75万元,比上年增加316.03万元,增长9.72%,其中:财政拨款收入3,566.49万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.26万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计3,585.43万元,比上年增加415.80万元,增长13.12%,其中:基本支出270.70万元,占支出合计的7.55%;项目支出3,314.73万元,占支出合计的92.45%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,504.84万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3,463.50万元,占本年财政拨款支出98.82%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出25.03万元,占本年财政拨款支出0.71%;卫生健康支出16.31万元,占本年财政拨款支出0.47%;节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算3,463.50万元,比2019年年初预算减少17.37万元,减少0.50%。其中:

“人力资源事务”(款)2019年度决算3,463.50万元,主要用于:根据北京市统一政策发放职工工资、社会保险等以及按照定额标准核定,依据财务管理相关标准支付的日常公用经费。高层次人才评估认定经费、海外学人活动经费、海外学人创业服务经费、课题调研经费、宣传经费、寻访联络经费、网站信息建设经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算25.03万元,与2019年年初预算持平,增长0.00%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算25.03万元,主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资;实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险。

3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算16.31万元,与2019年年初预算持平,增长0.00%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算16.31万元,主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出270.70万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;(2)商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括生活补助。



第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数3.63万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算数3.77万元减少0.14万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数3.63万元,与2019年预算下达数3.63万元持平。主要原因:2019年因公出国(境)费用主要用于北京海外学人中心赴日本、新加坡出访团组,通过参观相关海外高校、创业园、大使馆、协会等机构,了解海外“校企合作”、“教学工厂”等模式,学习、交流国际人才培养和培训计划,构建国际化联系网络,建立、增强与国际人才组织的联系和合作。2019年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用3.63万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元,与2019年年初预算数0.00万元持平。其中,公务用车购置费2019年决算数0.00万元,与2019年年初预算数0.00万元持平;2019年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.00万元,与2019年年初预算数0.00万元持平;2019年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:“整合资源、搭建体系;加强引进、发挥作用;服务转型、关注成长”的工作方针,遵循人才工作逻辑,打造“人才引进、人才培养、人才使用、市场服务、政策保障”五个体系以及海外人才服务专业队伍,积极开展海外高层次人才的引进和服务工作。部门整体支出100%,凤凰计划资助奖励金预算执行97.67%。与预期完成情况相符。执行情况良好。2019年整体绩效支出3504.84万元(其中基本支出270.70万元,项目支出3234.13万元)。学人中心顺利完成凤凰计划第九批资助金2057万元的发放,其中1、战略科学家1人;2、创业类海外高层次人才14人;3、工作类海外高层次人才17人;4、青年项目(创业类)人才11人;青年项目工作类16人;5;引进海外人才27人;6、引进海外人才27人;7、初创企业开办费48家企业;8、入选“千人计划”1人、“海聚工程”9人。顺利完成了第十批“凤凰计划”评审认定组织工作;成功举办第七届OTEC海外人才创业大会,举办科技创新论坛、全球创业大赛、国际创业聚、项目投资洽谈会等一系列国际创新创业活动;充分协调联席会成员单位为国际人才创新创业服务;利用政务服务、市场服务保障支持机制,加大优秀人才、项目落地支持和服务力度;完善人才服务体系,丰富引进和服务海外高层次人才的工作机制,建设多样化的引才用才服务平台;开展“凤凰学院”青年海归创业者培训活动;加强员工队伍建设,并做好海外学人党支部工作。对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额2507万元。

(二)项目绩效评价报告

2019年度,学人中心顺利完成第九批凤凰计划资助金的发放及第十批“凤凰计划”评审认定组织工作;成功举办第七届OTEC海外人才创业大会,举办科技创新论坛、全球创业大赛、国际创业聚、项目投资洽谈会等一系列国际创新创业活动;充分协调联席会成员单位为国际人才创新创业服务;利用政务服务、市场服务保障支持机制,加大优秀人才、项目落地支持和服务力度;完善人才服务体系,丰富引进和服务海外高层次人才的工作机制,建设多样化的引才用才服务平台;开展“凤凰学院”青年海归创业者培训活动;加强员工队伍建设,并做好海外学人党支部工作。学人中心以贯彻落实“凤凰计划”政策精神为主线,以海外学人工作平台、活动为抓手,以服务体系为保障,进一步深化朝阳区海外学人工作格局。通过了《2019年“凤凰计划”认定与资助工作实施方案》。实施方案中明确,为贯彻中央、北京市推进人才分类评价机制的精神,将选择若干重点企事业单位作为试点单位,结合不同领域、不同行业特点,开展人才分类评价试点工作。根据过往引进人才数量和所属产业领域的代表性,确定了三家申报人才集中的单位为试点单位,分别是:京东方科技集团股份有限公司、首都医科大学附属北京妇产医院(北京市妇幼保健院)、宜信公司分别作为高新技术、医疗卫生、金融人才等三类人才分类评价试点单位。试点单位人才评价标准由学人中心和试点单位共同制定,由各试点单位和学人中心共同组织专家评审认定,入选人才建议名单由学人中心报评审认定委员会审议。

存在的问题及建议:政策的宣传力度不够,下一步将加大宣传力度,扩展宣传渠道,创新宣传方式,简化政策说明。面临着国际人才引进压力越来越大,人才需求越来越多的局面。中心采取主动配合中央、北京市开展海外人才引进工作;加强海外人才工作平台建设,推进人才工作市场化、社会化; 立足更高政治站位,认识党管人才工作的重要性;要认识到发展的关键在创新,创新的关键在人才;中华民族伟大复兴、世界创新强国打造需要高素质人才支撑的政治高度。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。